Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72066533 |
Číslo faktúry: | FD /0284/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | Panenská 29,81103 Bratislava 1 |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vyúčt. KD 2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | 22,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
Dátum úhrady: | 13.01.2014 |
Súbor: | FD_0284_13 |
Zverejnené: | 18.02.2014 |