Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2017/02 |
Číslo faktúry: |
FD /0035/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Marián Dobiš - Staviteľ |
Adresa: |
Svätopeterská 11,92001 Hlohovec |
IČO: |
11857323 |
Predmet: |
spracovanie rozpočtu - dielní ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: |
80,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.02.2017 |
Dátum vystavenia: |
14.02.2017 |
Dátum splatnosti: |
28.02.2017 |
Dátum úhrady: |
24.02.2017 |
Súbor: |
FD_0035_17 |
Zverejnené: |
03.04.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov