Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051706262 |
Číslo faktúry: | FD /0078/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 03/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 348,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2017 |
Dátum úhrady: | 10.04.2017 |
Súbor: | FD_0078_17 |
Zverejnené: | 24.04.2017 |