Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1051709237 |
Číslo faktúry: |
FD /0107/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 04/2017 - el. energia |
Fakturovaná suma s DPH: |
269,08 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.05.2017 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2017 |
Dátum splatnosti: |
30.05.2017 |
Dátum úhrady: |
12.05.2017 |
Súbor: |
FD_0107_17 |
Zverejnené: |
07.06.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov