Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011744835 |
Číslo faktúry: | FD /0214/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 09 2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 524,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
Dátum úhrady: | 07.09.2017 |
Súbor: | FD_0214_17 |
Zverejnené: | 08.09.2017 |