Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1170253415 |
Číslo faktúry: |
FD /0194/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 8.7. - 7.8.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
41,74 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.08.2017 |
Dátum vystavenia: |
15.08.2017 |
Dátum splatnosti: |
27.08.2017 |
Dátum úhrady: |
21.08.2017 |
Súbor: |
FD_0194_17 |
Zverejnené: |
08.09.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov