Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017/083 |
Číslo faktúry: | FD /0247/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: | 31209106 |
Predmet: | výsadba trávnika v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3311,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0247_17 |
Zverejnené: | 09.10.2017 |