Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1740012384 |
Číslo faktúry: | FD /0262/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Vaša Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Hospodárska 53,91701 Trnava |
IČO: | 35683813 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1626,68 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2017 |
Dátum úhrady: | 20.10.2017 |
Súbor: | FD_0262_17 |
Zverejnené: | 02.11.2017 |