Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051802023 |
Číslo faktúry: | FD /0037/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 01/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 689,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
Súbor: | FD_0037_18 |
Zverejnené: | 21.02.2018 |