Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7274079500 |
Číslo faktúry: | FD /0153/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | záloha 06/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 653,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 02.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0153_18 |
Zverejnené: | 04.06.2018 |