Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018013 |
Číslo faktúry: | FD /0171/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PREVAX s.r.o |
Adresa: | Pažitná 68,91701 Trnava |
IČO: | 44921314 |
Predmet: | VO - hasičská zbrojnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
Dátum úhrady: | 27.06.2018 |
Súbor: | FD_0171_18 |
Zverejnené: | 02.07.2018 |