Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018/076 |
Číslo faktúry: | FD /0223/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: | 31209106 |
Predmet: | údržba zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 1191,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2018 |
Dátum úhrady: | 28.08.2018 |
Súbor: | FD_0223_18 |
Zverejnené: | 31.08.2018 |