Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0001 |
Číslo faktúry: |
FD /0034/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trinity |
Adresa: |
č.d. 348,91902 Dolné Orešany |
IČO: |
36906565 |
Predmet: |
výzdobu KD v Križovanoch nad Dudváhom, n |
Fakturovaná suma s DPH: |
300,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.02.2018 |
Dátum vystavenia: |
10.02.2018 |
Dátum splatnosti: |
24.02.2018 |
Dátum úhrady: |
07.02.2018 |
Súbor: |
FD_0034_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov