Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018023 |
Číslo faktúry: | FD /0172/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | beger s.r.o |
Adresa: | Hollého 1499/8,94901 Nitra |
IČO: | 50898086 |
Predmet: | vypracovanie smernice GDPR |
Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2018 |
Dátum úhrady: | 27.06.2018 |
Súbor: | FD_0172_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |