Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4172018 |
Číslo faktúry: | FD /0247/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Tonersvet.sk |
Adresa: | Nádražná 1017/30,95801 Partizánske |
IČO: | 47332271 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 441,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.10.2018 |
Dátum úhrady: | 25.09.2018 |
Súbor: | FD_0247_18 |
Zverejnené: | 25.10.2018 |