Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201809403 |
Číslo faktúry: |
FD /0243/18 |
Číslo zmluvy: |
zmluva č. 17/2018 |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
rozšírenie kam. systému (RF, dotácia) |
Fakturovaná suma s DPH: |
12616,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.09.2018 |
Dátum vystavenia: |
10.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
24.09.2018 |
Dátum úhrady: |
17.09.2018 |
Súbor: |
FD_0243_18 |
Zverejnené: |
25.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov