Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0042 |
Číslo faktúry: |
FD /0242/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ferex, s.r.o |
Adresa: |
Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: |
17682258 |
Predmet: |
30 ks smetných nádob - kovové s kolieska |
Fakturovaná suma s DPH: |
1022,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
18.10.2017 |
Dátum úhrady: |
06.10.2017 |
Súbor: |
FD_0242_17 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov