Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051704292 |
Číslo faktúry: | FD /0053/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 02/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 521,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2017 |
Dátum úhrady: | 20.03.2017 |
Súbor: | FD_0053_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |