Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1740001708 |
Číslo faktúry: | FD /0014/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Vaša Slovensko, s.r.o. |
Adresa: | Hospodárska 53,91701 Trnava |
IČO: | 35683813 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1807,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2017 |
Dátum úhrady: | 30.01.2017 |
Súbor: | FD_0014_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |