Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10117318833 |
Číslo faktúry: | FD /0117/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | záloha 06/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 430,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2017 |
Dátum úhrady: | 06.06.2017 |
Súbor: | FD_0117_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |