Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 217251 |
Číslo faktúry: | FD /0340/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 6,91700 Trnava |
IČO: | 36242781 |
Predmet: | hasičská prilba s chráničom |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2017 |
Dátum úhrady: | 21.12.2017 |
Súbor: | FD_0340_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |