Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17021 |
Číslo faktúry: | FD /0270/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ZOFI, s.r.o |
Adresa: | Narcisova 2953/58,94901 Nitra |
IČO: | 45612765 |
Predmet: | oprava preliezok v areáli OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 906,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2017 |
Dátum úhrady: | 03.11.2017 |
Súbor: | FD_0270_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |