Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017/082 |
Číslo faktúry: | FD /0246/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
IČO: | 31209106 |
Predmet: | údržba zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2017 |
Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
Súbor: | FD_0246_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |