Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1051627133 |
Číslo faktúry: |
FD /0377/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
stáč. miesto ihrisko - poplatok za istič 2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
253,67 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.01.2017 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2016 |
Dátum splatnosti: |
30.01.2017 |
Dátum úhrady: |
23.01.2017 |
Súbor: |
FD_0377_16 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov