Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17VF00049 |
Číslo faktúry: | FD /0321/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Marián Solárik |
Adresa: | ,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: | 48072567 |
Predmet: | odvoz odpadu z ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 594,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 13.12.2017 |
Súbor: | FD_0321_17 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |