Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 052016 |
Číslo faktúry: | FD /0054/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Michal Horník |
Adresa: | SNP 708/3,91927 Dolné Lovčice |
IČO: | 37569295 |
Predmet: | 2 ks - džbány z keramiky |
Fakturovaná suma s DPH: | 220,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2016 |
Dátum úhrady: | 11.03.2016 |
Súbor: | FD_0054_16 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |