Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1011617453 |
Číslo faktúry: |
FD /0083/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
04/2016 stáč.miesto |
Fakturovaná suma s DPH: |
96,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.04.2016 |
Dátum vystavenia: |
28.03.2016 |
Dátum splatnosti: |
11.04.2016 |
Dátum úhrady: |
07.04.2016 |
Súbor: |
FD_0083_16 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov