Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0013 |
Číslo faktúry: |
FD /0037/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Helena Matláková - STROJM |
Adresa: |
9. mája č. 13,91702 Trnava |
IČO: |
47564750 |
Predmet: |
sušičku a pračku pre OŠK. |
Fakturovaná suma s DPH: |
1268,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.02.2016 |
Dátum vystavenia: |
25.02.2016 |
Dátum splatnosti: |
24.03.2016 |
Dátum úhrady: |
01.03.2016 |
Súbor: |
FD_0037_16 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov