Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0109001860/2 |
Číslo faktúry: |
FD /0066/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: |
Samova 11,94901 Nitra |
IČO: |
36557129 |
Predmet: |
poistné 2 štvrťrok 2016 |
Fakturovaná suma s DPH: |
412,05 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.03.2016 |
Dátum vystavenia: |
11.03.2016 |
Dátum splatnosti: |
15.04.2016 |
Dátum úhrady: |
17.03.2016 |
Súbor: |
FD_0066_16 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov