Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257027470 |
Číslo faktúry: | FD /0258/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 08/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2620,01 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.09.2014 |
Dátum úhrady: | 11.09.2014 |
Súbor: | FD_0258_14 |
Zverejnené: | 22.09.2014 |