Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2151105201 |
Číslo faktúry: | FD /0040/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | za použitie hud. diel |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2015 |
Dátum vystavenia: | 23.02.2015 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2015 |
Dátum úhrady: | 26.02.2015 |
Súbor: | FD_0040_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |