Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1/2015 |
Číslo faktúry: | FD /0003/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Baša Peter |
Adresa: | ,91924 Križovany n/D. 568 |
IČO: | 41975740 |
Predmet: | geom. plán |
Fakturovaná suma s DPH: | 677,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 22.01.2015 |
Dátum úhrady: | 14.01.2015 |
Súbor: | FD_0003_15 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |