Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
202400023 |
Číslo faktúry: |
FD /0260/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
EURO-BUILDING, a.s. |
Adresa: |
Podunajská 23,82106 Bratislava |
IČO: |
35683066 |
Predmet: |
rekonštr. ZpS - dobropis |
Fakturovaná suma s DPH: |
-3213,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.09.2014 |
Dátum vystavenia: |
11.09.2014 |
Dátum splatnosti: |
13.11.2014 |
Dátum úhrady: |
25.09.2014 |
Súbor: |
FD_0260_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov