Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1758624407 |
Číslo faktúry: | FD /0027/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 01/2014 |
Fakturovaná suma s DPH: | 201,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
Dátum úhrady: | 17.02.2014 |
Súbor: | FD_0027_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |