Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72066533 |
Číslo faktúry: | FD /0285/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vyúčt. hasiči 2013 |
Fakturovaná suma s DPH: | -44,44 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0285_13 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |