Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1445368 |
Číslo faktúry: |
FD /0329/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
WebHouse, s.r.o |
Adresa: |
Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: |
36743852 |
Predmet: |
krizovany.sk 27.10.2014 - 26.10.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: |
75,17 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.11.2014 |
Dátum vystavenia: |
21.10.2014 |
Dátum splatnosti: |
22.10.2014 |
Dátum úhrady: |
20.10.2014 |
Súbor: |
FD_0329_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov