Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0069 |
Číslo faktúry: |
FD /0282/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Ivan Sokol - autodoprava |
Adresa: |
,91901 Suchá nad Par.121 |
IČO: |
37568426 |
Predmet: |
preprava st skupiny do Gyoru a späť, dňa |
Fakturovaná suma s DPH: |
200,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.10.2014 |
Dátum vystavenia: |
09.10.2014 |
Dátum splatnosti: |
23.10.2014 |
Dátum úhrady: |
20.10.2014 |
Súbor: |
FD_0282_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov