Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1440005426 |
Číslo faktúry: |
FD /0140/14 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
Adresa: |
Hospodárska 53,91701 Trnava |
IČO: |
35683813 |
Predmet: |
stravné lístky 2/4 2014 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1854,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.05.2014 |
Dátum vystavenia: |
20.05.2014 |
Dátum splatnosti: |
27.05.2014 |
Dátum úhrady: |
16.05.2014 |
Súbor: |
FD_0140_14 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov