Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14023 |
Číslo faktúry: | FD /0302/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Ing.arch.Eva Krupová |
Adresa: | Lomonosova 6,91708 Trnava |
IČO: | 14104016 |
Predmet: | obstarávanie ÚPD |
Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2014 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2014 |
Dátum úhrady: | 07.11.2014 |
Súbor: | FD_0302_14 |
Zverejnené: | 29.10.2018 |