Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
213621591 |
Číslo faktúry: |
FD /0296/13 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 1.11. - 31.12.2013 |
Fakturovaná suma s DPH: |
63,05 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.01.2014 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2013 |
Dátum splatnosti: |
29.01.2014 |
Dátum úhrady: |
17.01.2014 |
Súbor: |
FD_0296_13 |
Zverejnené: |
29.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov