Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
04180122 |
Číslo faktúry: |
FD /0293/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
Adresa: |
Bôrik 7/A,81102 Bratislava |
IČO: |
44618981 |
Predmet: |
akumuátor - meranie rýchlosti |
Fakturovaná suma s DPH: |
148,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
11.10.2018 |
Dátum splatnosti: |
19.10.2018 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0293_18 |
Zverejnené: |
07.11.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov