Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018133 |
Číslo faktúry: | FD /0313/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | DESTAV, spol. s.r.o |
Adresa: | ,02341 Nesluša 478 |
IČO: | 36391883 |
Predmet: | rek. A pavilónu ZŠ - práce 10/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9532,63 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0313_18 |
Zverejnené: | 20.11.2018 |