Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18363 |
Číslo faktúry: | FD /0323/18 |
Číslo zmluvy: | telef.obj.starostky |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | PESTISS, s.r.o |
Adresa: | Dúbravská cesta 14,84101 Bratislava |
IČO: | 50413473 |
Predmet: | postrek stromov |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0323_18 |
Zverejnené: | 28.11.2018 |