Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201811974 |
Číslo faktúry: |
FD /0337/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
prekládka kam. skrine |
Fakturovaná suma s DPH: |
246,91 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
27.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
11.12.2018 |
Dátum úhrady: |
10.12.2018 |
Súbor: |
FD_0337_18 |
Zverejnené: |
10.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov