Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 770258665 |
Číslo faktúry: | FD /0020/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Edenred Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
IČO: | 31328695 |
Predmet: | stravné lístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1730,52 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0020_19 |
Zverejnené: | 15.02.2019 |