Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 101106201 |
Číslo faktúry: | FD /0045/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 02/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 160,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0045_19 |
Zverejnené: | 07.03.2019 |