Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
0109001860/2 |
Číslo faktúry: |
FD /0051/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Prvá Komunálna Finančná, |
Adresa: |
Samova 11,94901 Nitra |
IČO: |
36557129 |
Predmet: |
2/4 2019 poistenie majetku |
Fakturovaná suma s DPH: |
442,91 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.03.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.04.2019 |
Dátum úhrady: |
11.03.2019 |
Súbor: |
FD_0051_19 |
Zverejnené: |
18.03.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov