Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019003/c |
Číslo faktúry: | FD /0057/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Creative Symbol, s.r.o |
Adresa: | Na brehu 9,90101 Malacky |
IČO: | 36846198 |
Predmet: | ocenenie - plastika |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0057_19 |
Zverejnené: | 19.03.2019 |