Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ 0043/18 |
Číslo faktúry: |
FD /0083/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Marián Solárik |
Adresa: |
,91932 Opoj č.d. 90 |
IČO: |
48072567 |
Predmet: |
zimnú údržbu komunikácii, počas zimnej sezóny 2018 - 2019. |
Fakturovaná suma s DPH: |
537,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
08.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
22.04.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0083_19 |
Zverejnené: |
10.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov