Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1051907729 |
Číslo faktúry: | FD /0078/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | vyúčt. 03/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 456,96 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0078_19 |
Zverejnené: | 10.04.2019 |